SPED Fiscal ICMS do Simples Nacional
Atualizado em: Abr/2024
ICMS do Simples Nacional
Ao realizar compras de fornecedores do Simples Nacional, a empresa tem permissão para realizar crédito de ICMS de Simples Nacional. O percentual e valor de crédito são apresentados nas tags <pCredSN> e <vCredICMSSN> do arquivo XML, sendo calculado sobre o valor total do item.
Percentual do Simples Nacional
Na tela Item da NF¹, aba Outros, tem-se o campo % crédito simples sendo possível visualizar e/ou alterar o percentual do Simples Nacional. Na importação de notas fiscais de entrada por XML, os valores do Simples Nacional serão informados para a nota fiscal.
¹ Para acessar a tela Item da NF deve-se:
-
Acessar a tela de consultas das notas disponível no módulo Compras > Notas fiscais de entrada;
-
Clicar no ícone
da nota desejada; - Na aba Itens, clicar no ícone do item desejado e selecionar a aba Outros.
SPED Fiscal - Registros C100 e C170
O sistema M2 adiciona as informações do Crédito de Simples Nacional nos Registros C100 e C170, dispostos da seguinte forma:
- Registro C100:
- Campo 21: Valor da base de cálculo do ICMS de Simples Nacional (VL_BC_ICMS);
- Campo 22: Valor do ICMS do Simples Nacional (VL_ICMS);
- Registro C170:
- Campo 13: Valor da base de cálculo do ICMS de Simples Nacional (VL_BC_CIMS) ;
- Campo 14: Alíquota do ICMS de Simples Nacional (ALIQ_ICMS);
- Campo 15: Valor do ICMS creditado/debitado de Simples Nacional (VL_ICMS).
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