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SPED PC2 ICMS ST FCP

Atualizado em: Ago/2024

ICMS ST FCP

O ICMS ST FCP é um regime de tributação onde o imposto sobre a circulação de mercadorias é recolhido antecipadamente por um contribuinte específico, em vez de ser pago em cada etapa da cadeia de vendas. O valor do imposto é calculado com base em uma estimativa do preço de venda final. A parte referente ao FCP é uma contribuição adicional destinada ao Fundo de Combate à Pobreza.

Informações de ICMS na Nota Fiscal

  • Nota fiscal de Saída

    Para visualizar as informações de ICMS na nota fiscal de saída no sistema, deve-se acessar o Módulo Vendas > Notas fiscais de saída, sendo exibida a tela de consultas. Ao encontrar a(s) nota(s) desejada(s), é possível verificar os valores detalhados de Valor do ICMS ST e Valor ICMS ST FCP através da aba Resumo e da sub aba ICMS.

    Visualizar valores ICMS - NF-e Saída


  • Nota fiscal de Entrada

    Para visualizar as informações de ICMS na nota fiscal de entrada no sistema, deve-se acessar o Módulo Compras > Notas fiscais de entrada, sendo exibida a tela de consultas. Ao encontrar a(s) nota(s) desejada(s), é possível verificar os valores detalhados de Valor do ICMS ST e Valor ICMS ST FCP através da aba Resumo e da sub aba ICMS.

    Visualizar valores ICMS - NF-e Entrada

Tags XML para ICMS ST e ICMS ST FCP

No XML gerado pelo sistema, as tags responsáveis por exibir os valores referentes ao ICMS ST e ICMS ST FCP são:

  • ICMS ST

    • Tag: <vICMSST>
    • Descrição: Valor do ICMS Substituição Tributária.

  • ICMS ST FCP

    • Tag: <vFCPST>
    • Descrição: Valor do ICMS ST com Fundo de Combate à Pobreza.

TAG - XML

SPED PC2

O SPED PC2 foi aprimorado para incluir o valor do ICMS ST FCP somado ao valor do ICMS ST. Esta alteração será aplicada sempre que uma nota fiscal de entrada ou saída, contendo ambos os impostos, for exportada.

Para realizar a exportação do arquivo, deve-se acessar Módulo Contábil > Mais opções > SPED PC2, sendo exibida a tela Exportação para PC2.

Módulo Contábil - SPED PC2

Nesta tela, é necessário informar os campos Empresa e Filial. No campo Nº docs é possível inserir os números dos documentos separados por virgula. Caso este campo não seja preenchido, o sistema exportará todos os documentos dentro do período determinado. O campo Período permite especificar uma data ou um intervalo de datas conforme necessário.

Na grid Exportar, estão disponíveis os parâmetros que devem ser habilitados conforme a necessidade das informações a serem incluídas no arquivo. Esses parâmetros determinam os dados que serão exportados.

Tela - Exportação para PC2

Ao clicar no botão Exportar, o sistema exportará o arquivo .txt para a máquina em questão.

Detalhes do Arquivo .TXT

É possível visualizar no arquivo gerado os seguintes detalhes:

  • Notas fiscais de entrada

    • Na linha com fixo 21, com o código do imposto 9, os valores são exibidos nas posições de 060 a 074;
    • Na linha com fixo 23, os valores são exibidos nas posições de 165 a 179.

  • Notas fiscais de saída

    • Na linha com fixo 31, com o código do imposto 9, os valores são exibidos nas posições de 060 a 074;
    • Na linha com fixo 36, os valores são exibidos nas posições de 165 a 179.

Observação

Valor exibido no campo ICMS ST é a soma dos seguintes valores:

  • Valor ICMS ST: representa o valor da Substituição Tributária do ICMS;
  • Valor ICMS ST FCP: corresponde ao valor do ICMS ST com o Fundo de Combate à Pobreza.

Cálculo

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

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