Venda presencial
Objetivo
A operação de Venda presencial, tributa os impostos da venda dentro do estado, como se fosse uma venda interna.
Exemplo
Um cliente do RS compra em Criciúma/SC – o cliente está fisicamente na loja.
Essa venda deve ser tributada como se a UF do cliente fosse SC, isso significa que o CFOP da nota fiscal será de dentro do estado (ex. 5101) e o ICMS será tributado como dentro do estado (alíquota de 17% e os demais parâmetros de dentro do estado).
Funcionalidades
Para essa operação tem-se dois campos chaves “Indicador de presença” e “Ident. destinatário”.
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Indicador de presença: indica se o cliente está fisicamente no estabelecimento comercial no momento da operação;
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Ident. destinatário: é o identificador de local de destino da operação (se é operação interna);
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a. Na tela de lançamento manual da nota fiscal. (Caixa de faturamento > Novo > Nota manual). Selecionar a opção "Operação presencial";
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b. No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba seleção > Botão Mais opções > Alterar intermediador, é possível editar o indicador de presença:
- c. Também nesta mesma tela, na aba Notas fiscais. Em "Dados da NF" contém o campo "Ident. destinatário”, com as identificações “Interna, Interestadual e Exterior”. Esse campo é atribuído conforme o Identificador de presença. Será informado interna caso o identificador de presença seja Operação presencial;
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d. No XML de distribuição também é informado o Ident. destinatário através da tag
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iddest=1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota;
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iddest=2 quando a UF da filial for diferente da UF da nota;
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iddest=3 quando o país da filial for diferente do país da nota;
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e. No módulo Vendas > Notas fiscais de saída > Ícone de lupa > Aba Dados da nota;
- f. No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Aba Pedidos > Botão Alterar ind. presença.
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Processos
Nota manual
Para efetuar nota manual para venda presencial:
Acessar Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Nota manual, selecionar a opção “Operação presencial” no campo “Ind.de presença".
Alterar indicador de presença
Caso esquecer de preencher o campo “Ind. de presença” no cadastro da nota, no módulo Vendas > Caixa de faturamento, deve-se utilizar a opção “Alterar intermediador” no botão Mais opções na aba Seleção
Se utilizar o processo de faturamento pelo pedido de venda, Módulo Vendas > Pedidos > Mais opções > Emitir nota fiscal, também deve-se utilizar esse processo de alteração para aplicar a operação de venda presencial.
Faturar pedido
Pode-se utilizar a venda presencial ao faturar pedido. Acessar Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Faturar pedido. Preencher os dados da aba Filtrar conforme necessidade, após, na aba "Pedidos" clicar no botão Alterar ind. presença selecionar a opção "Operação presencial" no campo "Indicador de presença".
XML
No processo de venda presencial onde o campo Ind. de presença for “Operação presencial”, o XML é gerado com a tag
Alterações no sistema
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Foi adicionado o indicador de presença nos processos de Nota fiscal de saída, na tela de Emissão de notas e na transação de faturamento sendo adicionado a opção de alterar indicador de presença permitindo alterar na tela de Emissão de nota (aba seleção > botão Mais opções) e na tela da nota fiscal de saída no botão Mais opções > Alterar > Dados da nota:
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Ao alterar na nota fiscal de saída as regras de tributação não são alteradas, aqui serve apenas para efeitos de xml;
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Ao alterar na emissão de notas, as regras de tributação serão respeitadas conforme os novos valores informados;
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Se a operação for presencial não deve possuir frete (o campo
igual a 9 - "Sem frete"). (NT 2011/004); -
No XML, para o campo IdDest ficar como interno (=1) respeitando a operação presencial, o cliente deve ser Consumidor final.
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