Cadastro do item
Objetivo
O cadastro de item serve como uma base essencial para gestão organizacional. De maneira geral, trata-se de um processo destinado a reunir, registrar e armazenar as informações fundamentais sobre cada item.
A partir desse cadastro, é possível gerar dados que sustentam as operações administrativa e tributária dos itens, sendo de grande importância para as áreas como operação, produção, gestão de estoque, compras, vendas, além da parte fiscal e tributária das atividades empresariais.
Processos
Para iniciar o processo de Cadastro do item deve-se acessar Módulo Estoque > Itens e serviços > Novo > Novo - Item. A funcionalidade de Itens e serviços também pode ser acessada pelos módulos Vendas e Compras.
Cadastrar item
O processo de Cadastro de item é realizado em etapas, organizada em diferentes abas. Para prosseguir, é necessário salvar as informações de cada aba indivualmente.
As etapas de cadastro incluem:
Ao cadastrar um novo item, o status será exibido como Bloqueado. Após concluir as alterações, o item poderá ser alterado para Liberado.
Atenção
Itens com status Bloqueado não serão visualizados nos processos do sistema, sendo que apenas os itens com o status Liberado estarão disponíveis. Para liberar o item, após cadastrar e salvar as informações de cada aba, deve-se utilizar o botão Liberar item.
Caso o item já esteja cadastrado no sistema e seja necessário apenas editá-lo, deve-se, primeiramente, selecionar a opção Bloquear item. Em seguida, em cada aba, deve-se clicar no botão Editar, para que os campos sejam liberados para alteração. Após realizar as edições, deve-se clicar novamente no botão Liberar item.
Abas para cadastro
Identificação
Esta aba é responsável pelo registro da identificação do item.
Campos:
-
Parâmetro – Usar outro item como “Template”: ao acionar este parâmetro, o campo Template será liberado para seleção. A partir deste campo, será possível selecionar outro item já cadastrado no sistema, o que permitirá que alguns alguns dados e informações sejam transferidos para o novo item;
Ao transferir os dados de um item já cadastrado para um novo, é importante verificar cuidadosamente todos os dados, aba por aba, para garantir que tudo esteja conforme o esperado. Caso necessário, será possível editar ou adicionar informações.
-
Código: esse campo será desabilitado. O sistema gerará um código automaticamente após a finalização do cadastro;
-
Identificação: deve-se inserir um código de identificação para este item. No sistema, há a opção de sugerir uma identificação ou criar uma nova. Ao acionar o ícone de engrenagem ao lado do campo, será possível gerar uma identificação a partir do Grupo do item selecionado;
Os campos para seleção na tela Geração da identificação do item podem ser personalizados na parametrização "Regra para geração da identificação do item". Após selecionar, deve-se clicar no botão Gerar.
Caso seja habilitado o parâmetro Usar outro item como Template, a engrenagem não será exibida, sendo assim, deve-se clicar no ícone 
ao lado do campo para editar a identificação.
-
Descrição: deve-se inserir um nome ou descrição para o item;
-
Tipo do item: deve-se selecionar o tipo do item;
A escolha do tipo do item deve estar alinhada com a contabilidade da empresa, pois está relacionada à destinação do item. Esse campo está vinculado ao SPED fiscal e não pode ser alterado após a seleção.
-
Grupo do item: deve-se selecionar o grupo do item;
Informações adicionais
-
Marca: pode-se informar a marca do item;
-
Observação: pode-se informar uma observação adicional sobre o item;
-
Coleção: pode-se informar a coleção à qual o item pertence;
-
Linha: pode-se definir a linha do item, que será utilizada em pedidos, propostas e notas fiscais como linha de negócio;
-
Cor: pode-se informar a cor do item;
-
Tamanho: pode-se informar o tamanho do item.
Após o preenchimento de todos os dados, deve-se clicar no botão Salvar para registrar as informações e prosseguir para a próxima aba.
Aba Unidades
Esta aba é direcionada para cadastro de unidades no processo de estocagem interna, estabelecendo também a definição do fator de conversão para as compras e vendas do item.
Por padrão, os campos serão exibidos desabilitados. Para que os campos fiquem disponíveis para edição, será será necessário clicar no botão Editar. Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Campos:
-
Unidade padrão: pode-se informar a unidade do item para gestão de estoque da empresa;
-
Qtde. por embalagem: pode-se informar a quantidade por embalagem. Este campo realiza apenas a função de sugerir a quantidade de itens que irá em cada embalagem. Atende números fracionados;
Para realizar a função de validação de quantidades múltiplas, foram criados os campos:
-
Qtde. múltipla de venda: pode-se informar a quantidade múltipla de venda. O valor informado nesse campo será utilizado na validação das quantidades dos itens, nos processos de venda.
Exemplo
-
Se o item estiver configurado com quantidade múltipla de venda = 2;
-
O item só poderá ser vendido em quantidades múltiplas de 2 = (2,4,6,8...).
-
-
Qtde. múltipla de compra: pode-se informar a quantidade múltipla de compra. O valor informado nesse campo será utilizado na validação das quantidades dos itens, nos processos de compra;
Exemplo
-
Se o item estiver configurado com quantidade múltipla de compra = 5;
-
O item só poderá ser comprado em quantidades múltiplias de 5 = (5,10,15,20...)
-
-
Peso bruto: pode-se informar o peso bruto do item. O Peso bruto é o peso total incluindo embalagem e tudo que é necessário para o transporte.
-
Peso líquido: pode-se informar o peso líquido do item. Este campo refere-se ao peso do item isolado, sem incluir embalagem.
-
Cubagem (m³): pode-se informar a cubagem do item que será utilizada no painel de entregas.
-
Peso estimado: pode-se informar o peso estimado do item.
Ao alterar os campos acima, a unidade será padronizada conforme a unidade do item.
Ao clicar no botão Novo, a tela Unidade será exibida, permitindo o cadastro de todas as unidades possíveis para este item.
Exemplo
Suponha que a empresa controle o estoque por Unidade e realize as vendas em KG, será necessário cadastrar a unidade KG no sistema. Ao adicionar essa unidade, o sistema realizará automaticamente a conversão.
Após preencher os campos da tela Unidade, deve-se clicar no botão Salvar, em seguida, a nova unidade cadastrada será exibida na tela de registros. Será possível cadastrar várias unidades, conforme a necessidade. Ao finalizar o cadastro das unidades, deve-se clicar em Salvar e seguir para próxima aba.
Aba Compra
Direcionado às informações no processo de compra do item.
Campos:
-
Parâmetro - Compro este item: ao habilitar este parâmetro, os campos Descrição, Fornecedor padrão e Unid. padrão compra serão liberados para edição. Caso este campo permaneça desabilitado, o item não aparecerá nos processos de compras (cotações, pedidos, notas fiscais e etc.). O parâmetro deve ser habilitado somente se a empresa realizar a compra deste item;
Se essa opção for desabilitada e existirem pedidos já cadastrados, o sistema permitirá que esses pedidos sejam faturados. Este campo também deve ser habilitado caso seja necessário lançar uma nota de devolução de venda, mesmo que não realize a compra deste item;
-
Descrição: deve-se informar a descrição do item de compra;
-
Unidade padrão de compra: deve-se informar a unidade padrão do item de compra;
Importante
A unidade inserida no campo Unid.padrão compra deve estar cadastrada na aba Unidades.
-
-
Lead time: pode-se informar o lead time para o item de compra. Para produtos produzidos pela própria empresa, corresponde ao tempo necessário para completar todo o ciclo de produção, desde o pedido do cliente até o recebimento do produto. Já para matéria-prima ou produto de revenda, o lead time é o tempo necessário desde o pedido de compra até a chegada da mercadoria na empresa.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Venda
Direcionado às informações no processo de venda do item.
Campos:
-
Parâmetro - Vendo este item: ao habilitar este parâmetro, os campos Descrição, Unid. padrão compra e Qtde. mínima serão liberados para edição. Caso este campo permaneça desabilitado, o item não aparecerá nos processos de vendas (cotações, pedidos, notas fiscais, etc.). O parâmetro deve ser habilitado somente se a empresa realizar a venda deste item;
Se essa opção for desabilitada e existirem pedidos já cadastrados, o sistema permitirá que esses pedidos sejam faturados. Este campo também deve ser habilitado caso seja necessário lançar uma nota de devolução de compra, mesmo que a empresa não realize a venda deste item.
-
Descrição: deve-se informar a descrição do item de venda;
-
Unidade padrão de venda: deve-se informar a unidade padrão do item de venda;
-
Qtde. mínima: pode-se informar o valor para quantidade mínima de venda;
Importante
A unidade inserida no campo Unid.padrão venda deve estar cadastrada na aba Unidades.
-
-
Parâmetro - Embarca: está relacionado com o processo de conferência do item na caixa de faturamento e na expedição. Caso o parâmetro esteja desabilitado, não será possível realizar a conferência deste item.
-
Obs. vendas: pode-se informar uma observação adicional relacionada à venda do item, caso necessário, para fornecer mais detalhes ou esclarecimentos;
-
Complemento: pode-se informar uma informação complementar relacionada à venda do item;
-
Identificação específica do item: pode-se informar a identificação específica para o item;
-
Descrição específica do item: pode-se informar a identificação específica para o item;
Análise comercial
-
Margem bruta (%): pode-se informar o valor da porcentagem para a margem bruta;
-
Markup: pode-se informar o valor para markup.
-
Complemento: esse campo será inserido no complemento dos itens nos processos de venda e será enviado na NF-e na tag de informações adicionais do item e será impreso no DANFE abaixo da descrição do item.
-
Identificação e descrição específica do item: ao informar a identificação e descrição específica do item, o sistema permitirá que o faturamento seja realizado com as informações inseridas, contudo, será marcar o parâmetro Faturar com identificação e descrição específica do item, no cadastro do cliente. A ação levará ps novos valores para a nota fiscal de saída, XML e DANFE.
-
Markup é um percentual aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para determinar o preço de venda. Ele representa a margem que a empresa deseja adicionar ao custo para cobrir despesas operacionais, impostos e gerar lucro;
-
Margem bruta representa a diferença entre o preço de venda de um produto (antes de impostos) e seu custo de produção ou aquisição, refletindo o lucro direto obtido por um bem ou serviço.
-
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Estoque
Direcionado a gestão de estoque do item.
Campos:
-
Estoque mínimo: pode-se informar a quantidade para estoque mínimo, que representa o estoque de segurança ou reserva. Trata-se da quantidade mínima que deve ser mantida em estoque para evitar a falta do item;
-
Estoque máximo: pode-se informar a quantidade para estoque máximo, que estabelece o limite superior de estoque. Essa quantidade deve ser mantida para evitar excessos e desperdícios;
-
Parâmetro – Em desativação: quando habilitar esta opção, indica-se que o item não está mais sendo produzido ou adquirido para comercialização, porém contém saldo em estoque;
-
O ícone
informa: "Ao marcar o item como "Em desativação", propõe que este item está em processo de desativação e não será mais comercializado, após zerar o saldo de estoque"; -
O ícone
permite alterar a desativação.
-
-
Parâmetro – Requisito este item: caso o item seja de uso interno da empresa e necessita-se requisitar este item, como matéria-prima, item de uso e consumo e afins. É necessário que este parâmetro esteja habilitado para aparecer o item na tela de Requisição de materiais;
-
Parâmetro – É um kit: o kit serve para agrupar vários componentes e formar um novo item dessa fusão. Sendo assim, caso este item seja um kit, este parâmetro deve ser habilitado;
-
Parâmetro – Movimenta comp.: ao habilitar este parâmetro, o sistema gerará uma movimentação de componentes sempre que o estoque do item for movimentado (Módulo Estoque > Mais opções > Movimentação de componente). Na tela de movimentação de componente, será gerado um número de registro correspondente à quantidade de itens informada na origem (NF-e, ajuste de estoque, inventário, requisição de materiais, entre outros);
-
Obs. estoque: pode-se informar uma observação adicional relacionada ao estoque do item, caso seja necessário, para complementar as informações sobre a gestão de estoque.
Controle de lotes
-
Parâmetro - Estoque por lote: quando habilitar o parâmetro, o lote será obrigatório em toda movimentação de estoque;
-
O ícone
informa: "Necessita controlar saldo de estoque por lote emovimentar o estoque por lote. O lote será obrigatório em toda movimentação de estoque"; -
O ícone
permite alterar o controle de estoque.
-
-
Parâmetro - Validade por lote: ao habilitar este parâmetro, deve-se informar o número de dias para validade;
O Controle de lotes e Validade fazem parte do processo de rastreabilidade. Com esses controles, é possível mapear cada lote de matéria-prima recebido, identificar em quais produções ele foi utilizado, bem como suas datas de validade e a quantidade adquirida por cada cliente. Esse processo permite um rastreamento completo de todas as entradas e saídas.
Produção
-
Parâmetro – Produzo este item: este parâmetro deve ser habilitado quando a empresa for responsável pela produção do item. Ao ativá-lo, será exibida a estrutura de produção do item;
Caso a empresa utilizar o Sistema PCP, deve-se preencher os campos abaixo:
-
Parâmetro – Número de série industrial: este parâmetro deve ser habilitado quando o item exigir controle de número de série, o qual será gerado durante o apontamento de produção no PCP;
Com o número de série consegue-se saber qual a ordem de produção do produto, qual a nota fiscal de venda do item, quais são as eventuais notas de remessa, retorno e devolução. Sendo assim, a Gestão dos números de série de produtos permitem uma rastreabilidade completa dos itens produzidos pela empresa.
-
Unidade de produção: em qual unidade este item será produzido, campo automático pela unidade padrão, podendo ser alterado conforme necessidade;
-
Custo de produção: campo de preenchimento manual, o sistema PCP não alimenta esse campo automático.
-
Obs. produção: pode-se informar uma observação adicional relacionada ao processo de produção do item, caso necessário, para complementar as informações sobre a fabricação ou controle do item.
Serviço
-
Parâmetro - Utilizo este item no serviço: deve-se habilitar este parâmetro quando o item for utilizado em um serviço. Isso permite que o item seja vinculado ao processo de prestação de serviços;
-
Unidade serviço: define a unidade de medida utilizada para o item no contexto de serviços.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Fiscal
Os dados desta aba são fornecidos pela contabilidade da empresa.
Campos:
-
Código classificação fiscal (NCM): pode-se informar o código que será utilizado para determinar a alíquota do IPI aplicável ao item;
-
CST origem: diz-se respeito à origem do item, sendo o primeiro dígito do CST que define a origem dele (nacional, importado, entre outros);
-
Grupo tributário: faz-se a ligação do item ao tipo de saída para faturamento. Quando se adiciona um determinado produto a uma venda ou nota fiscal, é por meio do grupo tributário que o sistema buscará as informações de PIS, COFINS e ICMS preenchidas nas Operações Fiscais;
No link Definir grupo tributário por filial, apresentado ao lado do campo “Grupo tributário”, pode-se alterar o grupo tributário por filial, caso cada filial utiliza-se de um grupo tributário diferente.
-
CEST: informa-se o código relacionado ao item, utilizado para identificar a tributação do ICMS na circulação de mercadorias;
-
GIA VA: corresponde ao código da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) referente ao estado de origem do item, sendo relacionado ao valor adicionado;
-
GIA VB: corresponde ao código da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) referente ao estado de destino do item, sendo relacionado ao valor da base;
-
Código do benefício fiscal: informa-se o código referente ao benefício fiscal aplicável ao item;
-
Parâmetro – Usa FCI: refere-se à ficha de controle de importação, aplicável para itens de importação. Este parâmetro deve estar contido na NF-e;
-
Unid. Tributável: utilizada para exportação na emissão da nota. Existem casos em que o item é vendido com uma unidade comercial específica, mas a SEFAZ o tributa com outra unidade, conhecida como unidade tributável;
Importante
Caso a unidade tributária seja diferente do padrão, ela também deve estar cadastrada na aba Unidades.
-
Natureza da receita: campo não obrigatório, utilizado para a definição de PIS e COFINS.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Descrições adicionais
Caso necessita-se adicionar algumas descrições complementares em relação ao item, têm-se os campos Desc.completa, Desc.técnica e Desc.em língua estrangeira.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Almoxarifados
Nesta aba deve-se informar à qual almoxarifado este item vai pertencer. Os almoxarifados adicionados serão exibidos na grid de informações.
Para vincular o item a um almoxarifado, deve-se clicar no botão Novo, a tela Almoxarifado do item será exibida, permintindo preencher os campos. Os almoxarifados adicionados serão exibidos na grid de informações.
Campos:
-
Almoxarifado: deve-se selecionar o almoxarifado correspondente;
-
Descrição código de barra: pode-se adicionar a descrição do código de barras, caso exista;
-
Parâmetro – Estoque mínimo e máximo por almoxarifado: este parâmetro deve ser habilitado, caso o controle de estoque seja por almoxarifado. Ao habilitar o parâmetro, os campos Estoque mínimo e Estoque máximo serão liberados para preenchimento;
Importante
O controle de estoque mínimo e máximo pode ser realizado por item (na aba Estoque) ou por almoxarifado, mas não de ambas as formas simultaneamente. Caso a empresa realize o controle por almoxarifado, os campos Estoque mínimo e Estoque máximo devem permanecer em branco na aba Estoque. Se o controle for feito por item, o parâmetro Estoque mínimo e máximo por almoxarifado não deve ser habilitado na aba Almoxarifados.
-
Parâmetro – Item em inventário: O inventário de itens de almoxarifado fornece informações detalhadas sobre o estoque da empresa, sendo essencial para um controle rigoroso. Para habilitar este parâmetro, deve-se acessar módulo Início > Parametrização > Contabilidade > Livro de inventário, clicar no botão Novo, adicionar o almoxarifado desejado e, em seguida, clicar em Salvar;
-
Seção: permite mapear o estoque, possibilitando a organização interna do almoxarifado e facilitando o rastreamento dos produtos e as movimentações dos itens.
Após preencher os campos, basta clicar em "Salvar".
No botão Mais opções tem-se as opções:
-
Ativar/Inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o almoxarifado selecionado;
-
Histórico: ao selecionar essa opção, a tela de Histórico de alterações de estoque mínimo e máximo será exibida, apresentando o histórico do registro correspondente;
-
Alterar estoque mínimo e máximo: ao selecionar essa opção, a tela Alterar estoque mínimo e máximo será exibida, permitindo as devidas alterações.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Itens associados
Nesta aba, é possível visualizar e rastrear os itens associados, que são gerados pela funcionalidade Associação de itens disponível no módulo Estoque > Mais opções, portanto, são apenas apresentados nesta aba. Os links disponíveis são: Rastrear Associação, Rastrear Sugestão e Histórico de Alterações permitem acompanhar as informações detalhadas dos itens. Ao selecionar o link Histórico de Alterações, será exibida a tela correspondente para consulta.
Aba Fornecedores
Esta aba é alimentada automaticamente com os fornecedores informados nas notas fiscais de entrada do item. A partir do botão Novo, é possível adicionar fornecedores manualmente.
Na tela Fornecedor do item, exibida ao editar ou adicionar um novo fornecedor, tem-se o campo Lead Time por fornecedor, onde pode-se informar um lead time específico para o mesmo, isto é, pode-se informar o número de dias de espera entre o pedido de compra até o recebimento do material, por fornecedor.
No botão Mais opções, pode-se rastrear os pedidos de compra vinculados ao fornecedor, rastrear as notas fiscais de entrada e também definir aquele fornecedor como padrão.
Na opção "Unidades XML" no botão Mais opções, é possível associar as unidades do XML às unidades cadastradas no sistema. Isso é útil quando a sigla da unidade no fornecedor difere da unidade registrada no sistema. Por exemplo, um XML pode conter a unidade "UNI", enquanto no cadastro do sistema consta apenas "UN". Com essa opção, pode-se realizar essa associação entre as uniddes.
Este recurso deve ser utilizado apenas para associar unidades equivalentes. Não realiza conversão de unidades. Por exemplo: uma nota recebida em KG não será convertida para PC através dessa associação.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Contabilidade
Quando necessita-se fazer a contabilização da receita e despesas por item, utiliza-se esta aba.
Ao clicar no botão Novo, a tela Conta contábil do item será exibida, permitindo preenchimento dos campos Tipo de lançamento e Conta contábil. Aba não obrigatória para preenchimento.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Centro de custos
Esta aba é utilizada quando há a necessidade de realizar um lançamento contábil, permitindo que o sistema inclua automaticamente o centro de custo padrão.
Caso haja a necessidade de cadastrar um novo centro de custo para o item, deve-se clicar no botão Novo, a tela Centro de custo será exibida, permitindo o novo lançamento. No botão Mais opções, é possível definir o centro de custo selecionado como padrão para todos os lançamentos contábeis.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Custos / Reposição
As informações desta aba são atualizadas automaticamente conforme as notas fiscais de entrada.
Caso o item seja comprado ou vendido em moeda estrangeira, devem ser inseridos os dados correspondentes nesta aba. Também é possível visualizar o histórico de alteração do preço de reposição do item no almoxarifado, bem como o histórico do último custo do item no almoxarifado.
Ao acessar o link Histórico, a tela Histórico de alteração do preço de reposição do item no almoxarifado será exibida permitindo a visualização, ao clicar no link do valor correspondente no campo Último custo, a tela Memória de cálculo será exibida, permitindo visualizar e identificar quais valores influenciaram no custo do item na devida movimentação.
-
Preço reposição: preço da NF-e que veio do fornecedor;
-
Último custo: exibe o último custo do item, conforme registrado na nota fiscal de entrada.
Para um melhor entendimento sobre esta aba, pode-se acessar o manual de Custo do item.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Preço de venda
Nesta aba, o item deve ser vinculado a tabelas de preço de venda. O processo também ocorre de forma inversa: ao cadastrar o item na tabela de preços, o sistema preenche automaticamente esta aba.
Para inserir o item a alguma tabela, deve-se clicar no botão Novo, a tela Tabela de preço será exibida permitindo o preenchimento dos dados.
Campos:
-
Unidade: unidade de venda do item;
Toda unidade adicionada deve estar cadastrada na aba Unidades
-
Tabela de preço de venda: deve-se informar a tabela a ser vincular ao item;
-
Preço: deve-se informar o preço de venda do item;
-
Parâmetro - Controlar preço mínimo e máximo: este parâmetro deve ser habilitado caso seja necessário estabelecer um preço mínimo e máximo de venda. Ao habilitar, os campos Preço mínimo e Preço máximo ficarão disponíveis para preenchimento.
Ao selecionar o botão Mais opções, serão exibidas as seguintes opções:
-
Ativar/inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o preço de venda selecionado;
-
Ajustar preço das tabelas: ao selecionar essa opção, a tela Ajustar preço das tabelas do item será exibida, permitindo o ajuste necessário, que pode incluir aumento ou desconto no preço do item.
Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar e seguir para a próxima aba.
Aba Código de barras
Nesta aba, é possível cadastrar um código de barras para o item.
Ao clicar no botão Novo, a tela Código de barras será exibida, permitindo o preenchimento dos dados.
Campos:
-
Item: esse campo será desabilitado. O sistema trará inforado a descrição do item;
-
Código: esse campo será desabilitado. O sistema gerará um código automaticamente após a finalização do cadastro;
-
Tipo: deve-se informar o tipo de código de barras a ser utilizado para o item. Este campo permite escolher entre diferentes formatos de código, como GTIN13/EAN13, GTIN14/DUN14, entre outros;
-
Cód. barras: deve-se informar o código de barras correspondente ao item. Este campo será utilizado para a leitura do código físico no momento da venda ou controle de estoque;
Ao passar o código de barras no leitor, o sistema vai movimentar a quantidade de itens que foi informada no campo Quantidade e adicionará a Unidade correspondente.
-
Quantidade: deve-se informar a quantidade;
-
Unidade: deve-se informar a unidade de medida utilizada para o item;
-
Marca: deve-se informar a marca do item;
Ao selecionar o botão Mais opções, será exibida a seguinte opção:
- Ativar/inativar: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o código de barras selecionado.
Após preencher os campos, deve-se clicar no botão Salvar e, em seguida, clicar em Liberar item.
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