Venda presencial

• Objetivo
• Funcionalidades
• Processos
• Alterações no sistema

Objetivo

A operação de Venda presencial, tributa os impostos da venda dentro do estado, como se fosse uma venda interna.

Por exemplo: Um cliente do RS compra em Criciúma/SC – o cliente está fisicamente na loja.

Essa venda deve ser tributada como se a UF do cliente fosse SC, isso significa que o CFOP da nota fiscal será de dentro do estado (ex. 5101) e o ICMS será tributado como dentro do estado (alíquota de 17% e todos os demais parâmetros de dentro do estado).

Funcionalidades

Para essa operação tem-se dois campos chaves “Indicador de presença” e “Ident. destinatário”.

Indicador de presença: indica se o cliente está fisicamente no estabelecimento comercial no momento da operação.

Ident. destinatário: é o identificador de local de destino da operação (se é operação interna).

a. Na tela de lançamento manual da nota fiscal. (Caixa de faturamento > Novo > Nota manual). Selecionar a opção "Operação presencial".

b. No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba seleção > Botão Mais opções > Alterar intermediador, é possível editar o indicador de presença:

c. Também nesta mesma tela, na aba Notas fiscais. Em "Dados da NF" contém o campo "Ident. destinatário”, com as identificações “Interna, Interestadual e Exterior”. Esse campo é atribuído conforme o Identificador de presença. Será informado interna caso o identificador de presença seja Operação presencial.

d. No XML de distribuição também é informado o Ident. destinatário através da tag sendo:

iddest=1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota.

iddest=2 quando a UF da filial for diferente da UF da nota.

iddest=3 quando o país da filial for diferente do país da nota.

e. No módulo Vendas > Notas fiscais de saída > Ícone de lupa > Aba Dados da nota.

f. No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Aba Pedidos > Botão Alterar ind. presença.

Processos

Nota manual

Para efetuar nota manual para venda presencial:

Acessar Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Nota manual, selecionar a opção “Operação presencial” no campo “Ind.de presença".

Alterar indicador de presença

Caso esquecer de preencher o campo “Ind. de presença” no cadastro da nota, no módulo Vendas > Caixa de faturamento, deve-se utilizar a opção “Alterar intermediador” no botão Mais opções na aba Seleção

Se utilizar o processo de faturamento pelo pedido de venda, Módulo Vendas > Pedidos > Mais opções > Emitir nota fiscal, também deve-se utilizar esse processo de alteração para aplicar a operação de venda presencial.

Faturar pedido

Pode-se utilizar a venda presencial ao faturar pedido. Acessar Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Faturar pedido.

Preencher os dados da aba Filtrar conforme necessidade, após, na aba "Pedidos" clicar no botão Alterar ind. presença selecionar a opção "Operação presencial" no campo "Indicador de presença".

XML

No processo de venda presencial onde o campo Ind. de presença for “Operação presencial”, o XML é gerado com a tag 1 (iddest=1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota).

Alterações no sistema

1. Foi adicionado o indicador de presença nos processos de Nota fiscal de saída, na tela de Emissão de notas e na transação de faturamento e foi adicionado a opção de alterar indicador de presença permitindo alterar na tela de Emissão de nota (aba seleção > botão Mais opções) e na tela da nota fiscal de saída no botão Mais opções > Alterar > Dados da nota:

Ao alterar na nota fiscal de saída as regras de tributação não são alteradas, aqui serve apenas para efeitos de xml.

Ao alterar na emissão de notas, as regras de tributação serão respeitadas de acordo com os novos valores informados.

2. Se a operação for presencial não deve possuir frete (o campo igual a 9 - "Sem frete"). (NT 2011/004).

3. No XML, para o campo IdDest ficar como interno (=1) respeitando a operação presencial, o cliente deve ser Consumidor final.

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